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    精准发力抓整改 收银销号保实效――区煤田地质局经济责任审计整改工作效能明显

    通告:林晶/2018-11-14 16:34:00 来源:局审计处 审查:周元宝/2018-11-15 08:29:00  浏览量: 先后
        为确保对审计发现的题材认识到位、整顿到位、监督到位,区煤田地质局紧盯2017年省审计厅经济责任审计报告反映的现实问题,高度重视,多措并举,对症下药,逐一开出“药方”,抓要害,视点,攻难点,精准发力,收银销号,功能明显。
        一、提高认识坚决改。2018年以来,区煤田地质局进一步加重内部审计整改工作,局主要官员多次主持召开专题会议,渴求局属各单位将审计整改工作与学习贯彻党之十九大精神结合起来,与局进行的“首期怎么看,咱们怎么办”解放思想大讨论活动结合起来,以问题为导向,既“立足当前”又“考察长远”,对审计报告提出问题的整顿落实及时督办,认真进行审计整改“回头看”上班。
        二、深化责任保障改。建立了局内部审计工作领导小组,深化对审计整改工作之提醒。局主要负责人负责任,依处室职能和局领导分工进行层层分解落实,成功“事事有人抓,件件有落实”。2017年12月、2018年10月先下向省审计厅审计组提交了《审计整改报告》及审计整改专题报告。
        三、完善制度长效改。对审计报告提出的题材建议全面梳理分析,建交。重组整改工作,在全局上下分阶段、成分步骤扎实开展了“精益管理年”宣传,并对规章制度和规范性文件进行了健全清理,坚持不懈对各个制度“立改废释”,局制订《贝博体育网页登陆事业单位国有资本管理暂行办法》等13项制度,修改制度12项,拟保留80项、解除39项。
        四、增长监督统筹改。局抽调审计、监督、资本财务部门人员构成2个审计整改督查组,督促有关义务部门和单位正视问题,不避不拖,坚定整改。有关义务单位和机构创新举措,生产一系列行之有效的书法。
        一是深化改革促整改。两淮建设企业自2017年10月成立以后,从严按照现代集团制度要求,确立与事企分离改革要求相适应的集团运行模式。本年5月以来,全局开展了违规经商办企业专项整治“回头看”上班。截至目前,全局保留企业11户,完全划转企业15户,划转实施方案已报省政府、地矿厅,待批准后实施。已取消企业4户,正在注销企业6户,免费退股企业1户。
        二是正式管理查补漏。全面项目管理制度,贯彻工作责任,局属各单位建立采购(含建设工程)领导小组、购买评审小组,专业市场行为。对审计报告中已整改到位的题材,深度剖析,举一反三。针对佳木斯机电技师学院基建工程管理较混乱问题,局纪委对专科党委问责,对院班子成员进行集体廉政谈话。针对融景苑房地产项目苗木和燃料价格高于开盘价问题,局委托造价咨询公司进行造价复核。今年初,取消了捷克两淮资源有限公司,进行了税务收支专项审计;从一地将根据审计结果认真整顿,盛大追责。
        三是专项行动防风险。进行了发言权债务清理专项行动,局属单位按月上报清理情况,局资产管理机关定期举行清理工作调度会。此时此刻,局属单位均成立台账,主要清收项目、征收单位责任到人口,至9那天,共查处回收债权9.48亿元。
        四是多措并举攻难点。建立了局“主要工程项目推进工作领导小组”,把审计整改难点问题列入重大项目布局范围。两淮置业公司城市广场项目留置资产承包租金问题因协商无结果,正在通过法律途径解决。
        五是突出内审强监督。全面局内部审计监督制度,从严审批程序,配齐审计人员,加强内部审计力量。前年,全局共进行内部审计46项,形成报告38份,审计查出内部控制漏洞或管理不规范数量112条,形成整改报告17份。



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